拟发行可转债募资不超3.08亿元 凯众股份持续加码产能

5月26日晚间，凯kǎi众zhòng股gǔ份fèn(603037)发fā布bù公gōng告，拟向不bù特定对象xiàng发fā行可转债募资zī不bù超过3.08亿元yuán，扣除chú发fā行费用yòng后将jiāng用yòng于南nán通tōng生shēng产chǎn基jī地dì扩产chǎn项xiàng目mù、补充chōng流liú动dòng资zī金。

拆分fēn来lái看，本次cì募投tóu项xiàng目mù中，南nán通tōng生shēng产chǎn基jī地dì扩产chǎn项xiàng目mù总zǒng投tóu资zī额é为wèi2.76亿元yuán，拟使shǐ用yòng募集资zī金投tóu入2.18亿元yuán；剩余9000万wàn元yuán拟用yòng于补充chōng流liú动dòng资zī金。

按照计划，南nán通tōng生shēng产chǎn基jī地dì扩产chǎn项xiàng目mù拟在现有yǒu生shēng产chǎn基jī地dì内nèi通tōng过厂chǎng房设shè施改造zào升shēng级、购gòu置自zì动dòng化huà生shēng产chǎn设shè备bèi、引入智zhì能néng化huà信息xī系xì统tǒng等方式shì，扩建jiàn悬架系xì统tǒng减jiǎn震zhèn元yuán件jiàn、轻qīng量liàng化huà踏tà板bǎn总zǒng成chéng产chǎn品pǐn生shēng产chǎn线，建jiàn设shè周期qī为wèi36个gè月。项xiàng目mù建jiàn成chéng达dá产chǎn后，将jiāng新xīn增zēng聚jù氨ān酯减jiǎn震zhèn元yuán件jiàn2700万wàn件jiàn，轻qīng量liàng化huà踏tà板bǎn总zǒng成chéng350万wàn件jiàn，预yù计新xīn增zēng年nián均销xiāo售shòu收入5.31亿元yuán，使shǐ用yòng寿命期qī限内nèi平均净jìng利lì润rùn为wèi4480.01万wàn元yuán，税后投tóu资zī内nèi部bù收益率为wèi15.25%。

凯kǎi众zhòng股gǔ份fèn主要产chǎn品pǐn为wèi汽qì车chē底盘悬架系xì统tǒng减jiǎn震zhèn元yuán件jiàn和操控系xì统tǒng轻qīng量liàng化huà踏tà板bǎn总zǒng成chéng，近年nián来lái在汽qì车chē电diàn动dòng化huà、轻qīng量liàng化huà趋qū势shì下，公gōng司sī新xīn产chǎn品pǐn不bù断取得dé突tū破，业yè务规模不bù断增zēng长zhǎng。2021年nián至zhì2023年nián，凯kǎi众zhòng股gǔ份fèn营yíng业yè收入分fēn别为wèi5.48亿元yuán、6.42亿元yuán、7.39亿元yuán，年nián复合增zēng长zhǎng率达dá16.12%。2023年nián，公gōng司sī获huò得dé新xīn项xiàng目mù价jià值约yuē 4.27亿元yuán，达dá到dào年nián度dù预yù算目mù标，其qí中新xīn产chǎn品pǐn实现营yíng业yè收入9738万wàn元yuán。

为wèi匹配pèi业yè务规模，凯kǎi众zhòng股gǔ份fèn扩产chǎn动dòng能néng较足。去年nián10月，公gōng司sī曾表biǎo示shì可用yòng产chǎn能néng利lì用yòng率为wèi60%；具jù体到dào南nán通tōng基jī地dì，踏tà板bǎn总zǒng成chéng已投tóu产chǎn，产chǎn能néng利lì用yòng率75%左zuǒ右；减jiǎn震zhèn元yuán件jiàn在持续建jiàn设shè中，已投tóu产chǎn的de设shè备bèi利lì用yòng率在85%左zuǒ右。

公gōng告显xiǎn示shì，凯kǎi众zhòng股gǔ份fèn本次cì扩产chǎn的de重点diǎn产chǎn品pǐn品pǐn类为wèi聚jù氨ān酯减jiǎn震zhèn元yuán件jiàn及轻qīng量liàng化huà踏tà板bǎn总zǒng成chéng，均为wèi公gōng司sī主力产chǎn品pǐn，市shì场chǎng呈稳步bù提tí升shēng态势shì。

2023年nián，凯kǎi众zhòng股gǔ份fèn聚jù氨ān酯减jiǎn震zhèn元yuán件jiàn业yè务获huò得dé长zhǎng安ān、大dà众zhòng、比bǐ亚yà迪、奇qí瑞、上汽qì、吉jí利lì等主流liú车chē企qǐ多个gè项xiàng目mù；轻qīng量liàng化huà踏tà板bǎn业yè务获huò得dé上汽qì乘用yòng车chē、蔚来lái、理想xiǎng、奇qí瑞、吉jí利lì等客户hù的de大dà部bù分fēn新xīn车chē型项xiàng目mù，并bìng在长zhǎng城chéng取得dé了le突tū破，获huò得dé长zhǎng城chéngES11等制zhì动dòng踏tà板bǎn项xiàng目mù。与此cǐ同时shí，电diàn子加jiā速sù踏tà板bǎn业yè务在奇qí瑞取得dé突tū破，获huò得dé了leM3X电diàn子加jiā速sù踏tà板bǎn项xiàng目mù。

凯kǎi众zhòng股gǔ份fèn表biǎo示shì，公gōng司sī聚jù氨ān酯减jiǎn震zhèn元yuán件jiàn在全quán球市shì场chǎng份fèn额é为wèi12.52%；踏tà板bǎn总zǒng成chéng产chǎn品pǐn占全quán球市shì场chǎng份fèn额é约yuē3.9%，前述市shì场chǎng份fèn额é具jù有yǒu进一yī步bù上升shēng的de空间，新xīn增zēng产chǎn能néng有yǒu足够的de市shì场chǎng消化huà空间。

如何针对性xìng地dì进行市shì场chǎng销xiāo售shòu？凯kǎi众zhòng股gǔ份fèn表biǎo示shì，后续将jiāng加jiā强与整车chē厂chǎng商早期qī联lián合开发fā活动dòng，挖wā掘在比bǐ亚yà迪、上汽qì大dà众zhòng、一yī汽qì大dà众zhòng、上汽qì乘用yòng车chē等现有yǒu优质客户hù新xīn产chǎn品pǐn和新xīn项xiàng目mù的de销xiāo售shòu机会，加jiā强南nán阳淅减jiǎn、汉拿万wàn都、天纳克等汽qì车chē零部bù件jiàn供应商合作深入，间接jiē提tí升shēng海外wài市shì场chǎng销xiāo量liàng。

业yè绩方面，凯kǎi众zhòng股gǔ份fèn表biǎo现颇为wèi稳健。2023年nián，公gōng司sī录得dé营yíng收7.39亿元yuán，同比bǐ增zēng长zhǎng15.17%；净jìng利lì润rùn9182.67万wàn元yuán，同比bǐ增zēng长zhǎng17.66%。今年nián一yī季度dù，营yíng收、净jìng利lì分fēn别为wèi1.33亿元yuán、1203.05万wàn元yuán，同比bǐ增zēng速sù分fēn别为wèi6.45%、47.34%。